工作职责：

1.根据会计准则及公司流程文件规定，审核供应商对账单、发票、付款单等相关单据，确保请款金额无误，并对采购管理的监督、改善提出合理化建议。
2.完成应付相关账务处理，确保账务合规、及时准确。
3.负责定期输出应付预付账款分析报告，对异常账务及时跟综，进行清理工作。
4.采购价格分析、降本情况跟进
5.负责岗位工作相关流程文件优化。
6.负责采购应付业务各项审计任务及资料整理、提供。
7.按时完成凭证整理和凭证归档工作。
8.完成领导安排的其他工作。

任职资格：

1.财务，会计，经济等相关专业本科及以上学历;
2.具有会计初级职称优先;
3.了解并熟悉Oracle系统操作优先;
4.熟练操作EXCEL、WORD，PPT等办公软件;
5.吃苦耐劳，踏实肯干，有上进心，性格开朗，具有良好的沟通能力和抗压能力，较强的责任心和团队合作精神。